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天津市信息中心2016年部门决算编制说明
发布时间:2017-08-28

  第一部分 天津市信息中心概况

 

  一、部门主要职责

  天津市信息中心主要职责是统一规划和组织全市经济信息系统的建设;协调全市有关信息渠道及网络的开发、利用和管理;会同有关部门制订与信息管理有关的条例和规章;组织管理全市经济信息系统的科研活动和专业培训;向市委、市政府及主要经济管理部门提供经济信息、经济形势分析和预测;规划和建设为国民经济各项业务服务的管理信息系统和数据库;为微观经济活动的主体提供和发布指导性经济信息;进行面向社会的技术性服务活动;承担市委网络机房、市电子政务内网网络平台等系统运维保障工作。天津市信息中心内设11个职能处室。

  二、部门单位构成

  根据决算编报要求,天津市信息中心2016年部门决算编报范围只是部门本级,单位性质为事业单位。

  三、机构人员情况

  年末实有人员247人,其中:在职人员172人,离休人员2人,退休人员73人。

 

  第二部分  天津市信息中心2016年度部门决算情况说明

 

  一、关于天津市信息中心2016年度部门决算收入情况说明

  天津市信息中心2016年度部门决算收入总计5762.7万元,与2015年决算相比增加783.2万元,其中:当年财政拨款收入4062.6万元,占70%;事业收入564.7万元,占10%;其他收入98万元,占2%。

  二、关于天津市信息中心2016年度部门决算支出情况说明

  天津市信息中心2016年度部门决算支出总计5762.7万元,与2015年决算相比增加783.2万元,其中:基本支出3566.9万元,占62%;项目支出989万元,占17%。

  三、关于天津市信息中心2016年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

  天津市信息中心2016年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计3947万元,比上年增加385.5万元,具体情况如下:

  1、“一般公共服务支出(统计信息事务)”3748.5万元,比上年增加440.9万元,其中:

  “信息事务”475.4万元,主要用于国家发改委纵向网天津节点改造项目、宏观经济系统项目日元贷款本息和转贷业务费、天津市投资项目信息全国联网工程等项目支出。

  “事业运行”3273.1万元,主要用于本单位人员经费和公用基本支出。

  2、“医疗卫生与计划生育支出(医疗保障)”195.8万元,比上年增加8.5万元,其中:

  “事业单位医疗”154.1万元;“其他医疗保障支出”41.7万元,主要用于单位医疗保险缴纳和医疗补助支出。

  3、“商业服务业等支出(其他商业服务业等支出)”2.7万元,比上年减少63.9万元,主要用于天津市第一批物流业补助资金项目支出。

  四、关于天津市信息中心2016年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

  天津市信息中心2016年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计3468.9万元,具体情况如下:

  1、“工资福利支出”2504.9万元,主要用于:发放本单位在职职工的工资薪酬,以及为其缴纳各项社会保险和公积金等。

  其中:“基本工资”602.4万元;“津贴补贴”84.1万元;

  “其他社会保障缴费”173.2万元;“伙食补助费”41.6万元;“绩效工资”1119.9万元;“机关事业单位基本养老保险缴费”230万元;“职业年金缴费”91.9万元;“其他工资福利支出”161.8万元,主要用于:支付在职人员加班费。

  2、“商品和服务支出”182.6万元,主要用于:支付本单位日常公用经费。

  其中:“办公费”9.5万元;“印刷费”0.1万元;“咨询费”0.5万元;“水费”8.3万元;“电费”47.2万元;“邮电费”3.5万元;“物业管理费”52.5万元;“差旅费”4万元;“维修(护)费”7.6万元;“会议费”0.1万元;“培训费”0.1万元;“专用材料费”0.9万元;“工会经费”17万元;“福利费”15.7万元;“公务用车运行维护费”8.2万元;“其他交通费用”2万元;

  “其他商品和服务支出”5.4万元,主要用于:支付残疾人保障金。

  3、“对个人和家庭的补助”777.7万元,主要用于:本单位对个人和家庭的补助支出。

  其中:“离休费”31万元;“退休费”65.6万元;“抚恤金”3.3万元;“生活补助”0.2万元;“医疗费”22.6万元;

  “住房公积金”382.3万元;“提租补贴”0.5万元;“购房补贴”183.1万元,主要用于单位按规定比例为在职老职工缴纳的补充公积金;“采暖补贴”11.4万元;“物业服务补贴”14.7万元;“其他对个人和家庭的补助支出”63万元,主要用于支付在职职工独生子女费、补发离退休人员补贴等。

  4、“其他资本性支出”3.7万元,主要用于:购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的经费支出。

  五、关于天津市信息中心2016年度机关运行经费决算数

  天津市信息中心2016年度无机关运行经费。

  六、关于天津市信息中心2016年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

  天津市信息中心2016年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

  七、关于天津市信息中心2016年度政府采购情况

  天津市信息中心2016年度政府采购支出总额36.6万元,其中:政府采购货物支出36.6万元。

  八、关于天津市信息中心2016年度预算绩效情况

  天津市信息中心2016年度无实行绩效目标管理及纳入绩效评价的项目。

  九、关于天津市信息中心2016年度国有资产占有使用情况

  截至2016年12月31日,天津市信息中心共有车辆4辆,全部为一般公务用车。单位价值50万元以上大型设备1台,为单位100万元以上的专用设备。